Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) Ережелеріне
2 қосымша
9 нысан
Жақсы ауданының білім беру бөлімі басшысының 2019 жылғы
29 тамыздағы №02-01-297 бұйрығымен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
464 «Жақсы ауданының білім беру бөлімі» Мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2019-2021 жылдарға арналған
001 «Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Саутова А.С. - білім беру бөліміның басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы “Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы” Заңы, Қазақстан Респуликасы Министрінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 1072 «Қазақстан Республикасының Біріңғай бюджеттік классификацияны құрастыру Ережелерін бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 «Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталынатын ұйым жұмысшыларының, қазыналық кәсіпорын жұмысшыларының, азаматтық қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу жүйесі туралы» қаулысы, 2019 жылғы 08 мамырдағы № а-2/88 қаулы «2019 жылдың Жақсы ауданының бюджеттік көрсеткіштеріне өзгертулер еңгізу туралы», «2019-2021 жылдарға аудандық бюджеті туралы» Жақсы ауданы мәслихаты сессиясының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы №6С-35-2 шешімі, 2019 жылғы 21 тамыздағы №6ВС-44-2 қаулы «2019 жылдың Жақсы ауданының бюджеттік көрсеткіштеріне өзгертулер еңгізу туралы»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай : аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жүктелген қызметтерді ең жоғары нәтижеде орындау үшін «Жақсы ауданының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі қызметінің нәтижелілігі, білім беру жүйесінде біртұтас саясатты жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері (түпкілікті нәтиже): «Жақсы ауданының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі аппаратының қызметін қамтамасыз ету, аппарат мамандарының жұмыс сапасының бағалау көрсеткіштерінің жоғарылауы, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін арттыру
Бюджеттік бағдарламаны сипаттамасы (негіздемесі): Жүктелген қызметтерді ең жоғары нәтижеде орындау үшін білім беру бөлімінің аппаратын 5 штаттық бірлік және 3 штаттан тыс бірлік мөлшерінде ұстау және қамтамасыз ету, білім саласында біріңғай мемлекеттік саясатты орындау бойынша қызметтерді жүзеге асыру. Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға арналған шығыстарды қаржыландыру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
есептік кезеңі 2017 жыл |
ағымдағы жылдағы жоспары 2018 жыл |
жоспарлы кезеңі |
||
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
||||
Республиқалық бюджет
|
мың теңге |
0 |
0 |
1627,0 |
|
|
Аудандық бюджет |
мың теңге |
13669,8 |
13825,7 |
13977,0 |
14072,0 |
14009,0
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
13669,8 |
13825,7 |
15604,0 |
14072,0 |
14009,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты
Іске асыру тәсіліне қарай:Жеке
Ағымдағы/даму:Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздемесі): Жүктелген қызметтерді ең жоғары нәтижеде орындау үшін білім беру бөлімінің аппаратын 5 штаттық бірлік және 3 штаттан тыс бірлік мөлшерінде ұстау және қамтамасыз ету, білім саласында біріңғай мемлекеттік саясатты орындау бойынша қызметтерді жүзеге асыру. Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға арналған шығыстарды қаржыландыру.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
есептік кезеңі 2017 жыл |
ағымдағы жылдағы жоспары 2018жыл |
жоспарлы кезеңі |
||
2019 жыл |
2020жыл |
2021жыл |
||||
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақы арттырылған азаматтық қызметшілердің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
бірлік |
|
|
4 |
|
|
Еңбекақы көтерілген әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
|
|
5 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
есепті к кезеңі 2017 жыл |
ағымдағы жылдағы жоспары 2018жыл |
жоспарлы кезеңі |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 жыл |
2020жыл |
2021жыл |
||||
Республиқалық бюджет |
мың теңге |
0 |
0 |
1627,0 |
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
1627,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен» Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты
Іске асыру тәсіліне қарай: Жеке
Ағымдағы/даму:Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздемесі): Жүктелген қызметтерді ең жоғары нәтижеде орындау үшін білім беру бөлімінің аппаратын 5 штаттық бірлік және 3 штаттан тыс бірлік мөлшерінде ұстау және қамтамасыз ету, білім саласында біріңғай мемлекеттік саясатты орындау бойынша қызметтерді жүзеге асыру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
есептік кезеңі 2017 жыл |
ағымдағы жылдағы жоспары 2018жыл |
жоспарлы кезеңі |
||
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
||||
Біліктілік арттыру курстарынан өткен білім беру бөлімінің мемлекеттік қызметкерлерінің саны |
Бір. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Білім беру бөлімінің мемлекеттік қызметкерлердің саны |
Бір. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Мемлекеттік қызмет көрсетуінің саны |
Бір. |
1835 |
2094 |
2094 |
2094 |
2094 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
есепті к кезеңі 2017 жыл |
ағымдағы жылдағы жоспары 2018 жыл |
жоспарлы кезеңі |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
||||
Аудандық бюджет |
мың теңге |
13669,8 |
13825,7 |
13977,0 |
14072,0 |
14009,0
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
13669,8 |
13825,7 |
13977,0 |
14072,0 |
14009,0
|